关注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米厦门是几线城市呢(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去(qù)年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产(chǎn)品的销(xiāo)量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下(xià)降，道道全(quán)也不(bù)例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的(de)采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩(jì)，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛(máo)利(lì)率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国(guó)际政治经(jīng)济形势(shì)等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油(yóu)是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的(de)走势也(yě)受(shòu)到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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